一 耗材及衛(wèi)生用品、單據(jù)的種類：

歡樂家超市的耗材及衛(wèi)生用品、單據(jù)分為：

1.     商品類耗材：POP、爆炸簽、標(biāo)價簽、店內(nèi)碼貼紙、連卷袋、稱紙、保鮮膜、保鮮盒、鋁釘、扎口膠帶等。

2.     收銀類耗材：購物袋、收銀紙等。

3.     辦公類耗材：筆記本、油筆、筆芯、打印紙等。

4.     防損類耗材：硬標(biāo)簽、軟標(biāo)簽。

5.     衛(wèi)生類用品：垃圾桶、掃把、拖布、簸箕、抹布等。

6.     各類單據(jù)為：報損單、訂貨單、盤點單、退換單、收銀繳款單等。

二 耗材及衛(wèi)生用品、單據(jù)的管理辦法：

1.耗材及衛(wèi)生用品、單據(jù)的管理責(zé)任：

各門店所有耗材及衛(wèi)生用品、單據(jù)必須有專人負責(zé)申報、登記入冊、領(lǐng)用、盤點等工作。

2.耗材及衛(wèi)生用品、單據(jù)采購流程：

（1）專門負責(zé)人提出需求。

（2）門店清點預(yù)估使用時間。

（3）門店經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

（4）安排人員采購或通知廠家發(fā)貨。

3.耗材及衛(wèi)生用品、單據(jù)驗收流程：

（1）專人負責(zé)驗收、入庫等工作。

（2）認真填寫入庫單并登記造冊。

（3）簽字確認，并制定發(fā)放計劃。

4.耗材及衛(wèi)生用品、單據(jù)領(lǐng)用及發(fā)放流程：

（1）專人負責(zé)管理，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放表及領(lǐng)用表。

（2）領(lǐng)用人及各區(qū)主管簽字確認。

（3）嚴(yán)格按照領(lǐng)用表及發(fā)放表的數(shù)量執(zhí)行。

（4）領(lǐng)用及發(fā)放后核對無誤后方可封庫。

5. 耗材及衛(wèi)生用品、單據(jù)盤點流程：

（1）每月進行一次盤點工作。

（2）專人負責(zé)盤點庫存數(shù)量。

（3）賣場負責(zé)盤點賣場剩余數(shù)量，并上報財務(wù)。

（4）財務(wù)負責(zé)盤點領(lǐng)用及發(fā)放數(shù)量，再減去賣場剩余數(shù)量，計算出本月實際使用數(shù)量，并根據(jù)銷售計算所占比重，上報經(jīng)理。

6. 耗材及衛(wèi)生用品、單據(jù)登記造冊流程：

（1）在領(lǐng)用及發(fā)放前必須登記造冊。

（2）登記造冊必須做到分門別類。

（3）出現(xiàn)異常及時查找更正。

7. 各類耗材及衛(wèi)生用品、單據(jù)登記管理辦法：

商品類耗材：POP、爆炸簽、標(biāo)價簽、店內(nèi)碼貼紙、連卷袋、稱紙、保鮮膜、保鮮盒、鋁釘、扎口膠帶等。

（1）商品類耗材POP、爆炸簽必須以舊換新，必須充分利用，交回后統(tǒng)一處理銷毀。

（2）標(biāo)價簽嚴(yán)格來說只打印一次，新品、變價除外，標(biāo)價簽出現(xiàn)破損，必須有經(jīng)理的批準(zhǔn)，后臺方可打印，并將舊標(biāo)價簽收回統(tǒng)一銷毀，如標(biāo)價簽破損、丟失屬于員工人為因素的，一律采取付費打印原則，并進行登記。

（3）店內(nèi)碼貼紙、連卷袋、稱紙、保鮮膜、扎口膠帶等同樣采用以舊換新的管理辦法，交回空軸，方可領(lǐng)用新耗材。

（4）店內(nèi)碼打印數(shù)量必須與到貨數(shù)量一致，并進行記錄。

（5）鋁釘使用必須控制，不得造成浪費。

收銀類耗材：購物袋、收銀紙等。

（1）收銀紙采用以舊換新的管理辦法，交回空軸，方可領(lǐng)用新的收銀紙。

（2）購物袋可采用每月統(tǒng)計的原則，初設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為百分之零點五。

辦公類耗材：筆記本、油筆、筆芯、打印紙等。

（1）筆記本的領(lǐng)用必須經(jīng)過負責(zé)專人的檢查，有無撕毀、作廢、浪費現(xiàn)象發(fā)生，確認無誤后方可領(lǐng)用新筆記本。

（2）油筆、筆芯同樣采用以舊換新的管理辦法，用空筆、空筆芯來換取新的油筆和筆芯。

（3）打印紙嚴(yán)格控制，所有的打印紙必須正反兩面使用，否則視為浪費。

防損類耗材：硬標(biāo)簽、軟標(biāo)簽。

（1）所有硬標(biāo)簽必須進行入庫、登記造冊、領(lǐng)用、盤點、回收的各項記錄。

（2）所有軟標(biāo)簽必須進行入庫、登記造冊、領(lǐng)用、盤點的各項記錄，并注明軟標(biāo)簽的去向。

衛(wèi)生類用品：垃圾桶、掃把、拖布、簸箕、抹布等。

（1）所有衛(wèi)生類用品必須采用以舊換新的管理辦法。

（2）具備利用價值的修補后重新入庫、登記造冊、領(lǐng)用管理。

各類單據(jù)為：報損單、訂貨單、盤點單、退換單、收銀繳款單等。

（1）所有單據(jù)采取領(lǐng)用管理的辦法。

（2）所有單據(jù)必須編號，不得撕毀，只能作廢。

（3）單據(jù)用完以后，以用完單據(jù)的說明申請，領(lǐng)用新單據(jù)。

三 耗材的使用規(guī)定：

1.所有耗材在合理夠用的情況下，加以控制。

2.如在巡場過程中檢查出明顯浪費，予以當(dāng)場執(zhí)行處罰。

四 耗材的統(tǒng)計方式：

1.耗材庫所有耗材進貨入庫，必須登記入冊，月底盤點，出現(xiàn)丟失、損耗，由責(zé)任人承擔(dān)。

2.部門耗材每月由財務(wù)根據(jù)領(lǐng)用單及部門每月盤點的耗材數(shù)量，統(tǒng)計使用情況，依據(jù)本部門的銷售、毛利等各方面計算耗材是否超標(biāo)。

五 耗材節(jié)約的獎勵及耗材超標(biāo)的處罰：

1.對于耗材節(jié)約突出的部門及個人給予適當(dāng)獎勵，并授予節(jié)約標(biāo)兵稱號，予以張榜公布。

2.對于耗材嚴(yán)重的部門及個人給予控制使用或進行經(jīng)濟處罰，并予以張榜公布。